Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007035
Monto de la Factura
₲ 14.578.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47980
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.749.381
Retención DNCP
₲ 51.457
Retención IVA
₲ 388.581
Retención Renta
₲ 388.581
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
059/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163935
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.364.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.364.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352827
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud