Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006682
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184019
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.615.515
Retención DNCP
₲ 35.667
Retención IVA
₲ 174.409
Retención Renta
₲ 174.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
059/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163935
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.364.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.364.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352827
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud