Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183431
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.784.455
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 9.000
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
2604
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164007
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.784.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.784.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352635
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas