Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004042
Monto de la Factura
₲ 8.464.470
Nro. Solicitud de Transferencia
127977
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.049.558
Retención DNCP
₲ 30.164
Retención IVA
₲ 230.849
Retención Renta
₲ 153.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
084.085/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161316
Monto Contrato
₲ 8.464.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.049.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.049.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342736
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de limpieza y Escaleras para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO