Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015459
Monto de la Factura
₲ 10.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140595
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.461.293
Retención DNCP
₲ 35.797
Retención IVA
₲ 273.955
Retención Renta
₲ 273.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
079/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160580
Monto Contrato
₲ 10.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.461.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.461.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342723
Nombre de la Licitación
Adquisición de Recibo de Dinero, Resmas de papel con criterios de sustentabilidad y Papel Higiénico para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO