Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000102
Monto de la Factura
₲ 5.818.824
Nro. Solicitud de Transferencia
191748
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.480.909
Retención DNCP
₲ 20.525
Retención IVA
₲ 158.695
Retención Renta
₲ 158.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-168017
Monto Contrato
₲ 5.818.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.480.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.480.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346113
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas