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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007987
Monto de la Factura
₲ 100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186880
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.636

Retención DNCP
₲ 364
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-153541
Monto Contrato
₲ 105.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.324.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.894.142

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339241
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-UNA AD-REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas