Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000860
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7501
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.400
Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-153541
Monto Contrato
₲ 105.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.324.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.894.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339241
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-UNA AD-REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas