Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001624
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14245
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.373.657
Retención DNCP
₲ 8.889
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 68.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-153541
Monto Contrato
₲ 105.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.324.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.894.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339241
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-UNA AD-REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas