Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001205
Monto de la Factura
₲ 48.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113295
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.825
Retención DNCP
₲ 175
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-153541
Monto Contrato
₲ 105.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.324.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.894.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339241
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-UNA AD-REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas