Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003425
Monto de la Factura
₲ 61.508.216
Nro. Solicitud de Transferencia
191405
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.936.266
Retención DNCP
₲ 216.956
Retención IVA
₲ 1.677.497
Retención Renta
₲ 1.677.497
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-168016
Monto Contrato
₲ 61.508.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.936.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.936.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346113
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas