Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000369
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83900
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.050.287
Retención DNCP
₲ 15.167
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 117.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
1281/281, 1285/286,1288/295
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166675
Monto Contrato
₲ 32.319.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.784.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.784.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas