Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001669
Monto de la Factura
₲ 6.476.200
Nro. Solicitud de Transferencia
135753
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.100.110
Retención DNCP
₲ 22.844
Retención IVA
₲ 176.623
Retención Renta
₲ 176.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166806
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.548.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.548.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346995
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA MARCA HP PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias