Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006234
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61419
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-153028
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.284.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341850
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE OMNIBUS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS ? AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas