Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042090
Monto de la Factura
₲ 46.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117124
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.705.425
Retención DNCP
₲ 163.665
Retención IVA
₲ 1.265.455
Retención Renta
₲ 1.265.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
434
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-166443
Monto Contrato
₲ 82.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.991.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.991.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353171
Nombre de la Licitación
CD 94/2018 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas