Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004401
Monto de la Factura
₲ 1.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42649
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
02-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.405.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
299; 300
Código de Contratación (CC)
CD-28005-10-4232
Monto Contrato
₲ 5.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.075.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.075.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188421
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado