Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001402
Monto de la Factura
₲ 2.031.200
Nro. Solicitud de Transferencia
116359
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.023.814
Retención DNCP
₲ 7.386
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142968
Monto Contrato
₲ 2.031.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.023.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.023.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325679
Nombre de la Licitación
COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones