Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0032237
Monto de la Factura
₲ 540.489
Nro. Solicitud de Transferencia
51341
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.524
Retención DNCP
₲ 1.965
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145699
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.774.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.774.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321020
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones