Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0032660
Monto de la Factura
₲ 1.009.737
Nro. Solicitud de Transferencia
62389
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.006.065
Retención DNCP
₲ 3.672
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145699
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.774.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.774.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321020
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones