Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0033576
Monto de la Factura
₲ 559.111
Nro. Solicitud de Transferencia
95678
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.078
Retención DNCP
₲ 2.033
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145699
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.774.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.774.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321020
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones