Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000957
Monto de la Factura
₲ 4.206.150
Nro. Solicitud de Transferencia
16966
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.999.973
Retención DNCP
₲ 14.989
Retención IVA
₲ 114.713
Retención Renta
₲ 76.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-151258
Monto Contrato
₲ 4.206.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.999.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.999.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336547
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARÁTULAS Y SOBRES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay