Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 20.207.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51012
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.216.490
Retención DNCP
₲ 72.010
Retención IVA
₲ 551.100
Retención Renta
₲ 367.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
434
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-135163
Monto Contrato
₲ 42.334.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.259.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.259.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320032
Nombre de la Licitación
CD Nº 15/2016 "Adquisición de Tintas y Tóners" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana