Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019636
Monto de la Factura
₲ 26.095.640
Nro. Solicitud de Transferencia
80800
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.816.480
Retención DNCP
₲ 92.995
Retención IVA
₲ 711.699
Retención Renta
₲ 474.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138297
Monto Contrato
₲ 26.095.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.816.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.816.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro