Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126429
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.887.273
Retención DNCP
₲ 44.545
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145927
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.859.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.859.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321019
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ASCENSORES DEL LOCAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones