Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000666
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166996
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145927
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.859.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.859.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321019
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ASCENSORES DEL LOCAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones