Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001101
Monto de la Factura
₲ 13.248.610
Nro. Solicitud de Transferencia
96514
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.599.187
Retención DNCP
₲ 47.213
Retención IVA
₲ 361.326
Retención Renta
₲ 240.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138980
Monto Contrato
₲ 54.694.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.114.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.114.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324249
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí