Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000325
Monto de la Factura
₲ 2.922.868
Nro. Solicitud de Transferencia
143696
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.753.128
Retención DNCP
₲ 10.310
Retención IVA
₲ 79.715
Retención Renta
₲ 79.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138537
Monto Contrato
₲ 70.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.925.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.078.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325396
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro