Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001165
Monto de la Factura
₲ 7.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149730
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.875.598
Retención DNCP
₲ 25.765
Retención IVA
₲ 197.182
Retención Renta
₲ 131.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145852
Monto Contrato
₲ 7.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.875.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.875.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331480
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CINTAS, TINTAS,TÓNER, BOLIGRAFOS, CUADERNOS, BROCHES Y OTROS UTILES DE OFICINA.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción