Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 3.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83906
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.261.868
Retención DNCP
₲ 12.223
Retención IVA
₲ 93.545
Retención Renta
₲ 62.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139918
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.364.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.364.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320512
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones