Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001301
Monto de la Factura
₲ 10.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116032
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.398.987
Retención DNCP
₲ 38.968
Retención IVA
₲ 298.227
Retención Renta
₲ 198.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
16/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140894
Monto Contrato
₲ 11.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.128.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.126.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322159
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS, NOTEBOOK, UPS, SWITCH, SCANNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa