Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006376
Monto de la Factura
₲ 30.038.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81689
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.565.592
Retención DNCP
₲ 107.045
Retención IVA
₲ 819.218
Retención Renta
₲ 546.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-137780
Monto Contrato
₲ 30.038.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.565.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.565.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu