Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003281
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99197
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.374.982
Retención DNCP
₲ 5.018
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141122
Monto Contrato
₲ 1.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.374.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.374.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu