Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002001
Monto de la Factura
₲ 3.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95903
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.997.494
Retención DNCP
₲ 11.233
Retención IVA
₲ 85.964
Retención Renta
₲ 57.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
473
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150309
Monto Contrato
₲ 9.808.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.384.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.380.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336123
Nombre de la Licitación
CD N° 13/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana