Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002154
Monto de la Factura
₲ 4.577.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141685
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.311.202
Retención DNCP
₲ 16.144
Retención IVA
₲ 124.827
Retención Renta
₲ 124.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
473
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150309
Monto Contrato
₲ 9.808.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.384.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.380.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336123
Nombre de la Licitación
CD N° 13/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana