Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001897
Monto de la Factura
₲ 1.090.760
Nro. Solicitud de Transferencia
81172
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.086.794
Retención DNCP
₲ 3.966
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
473
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150309
Monto Contrato
₲ 9.808.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.384.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.380.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336123
Nombre de la Licitación
CD N° 13/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana