Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024944
Monto de la Factura
₲ 22.812.779
Nro. Solicitud de Transferencia
81687
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.694.538
Retención DNCP
₲ 81.296
Retención IVA
₲ 622.167
Retención Renta
₲ 414.778
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
011/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138915
Monto Contrato
₲ 22.812.779
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.694.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.694.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera