Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014247
Monto de la Factura
₲ 2.221.833
Nro. Solicitud de Transferencia
167659
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.156.420
Retención DNCP
₲ 8.535
Retención IVA
₲ 13.330
Retención Renta
₲ 43.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140539
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.050.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.050.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321013
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones