Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014248
Monto de la Factura
₲ 14.500.201
Nro. Solicitud de Transferencia
98411
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.061.035
Retención DNCP
₲ 55.530
Retención IVA
₲ 100.320
Retención Renta
₲ 283.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140539
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.050.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.050.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321013
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones