Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016588
Monto de la Factura
₲ 1.842.753
Nro. Solicitud de Transferencia
62004
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.835.647
Retención DNCP
₲ 7.106
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140539
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.050.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.050.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321013
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones