Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031348
Monto de la Factura
₲ 20.090.880
Nro. Solicitud de Transferencia
155582
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.481.379
Retención DNCP
₲ 76.926
Retención IVA
₲ 140.097
Retención Renta
₲ 392.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23030-16-125543
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.033.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.033.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308739
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.