Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0030916
Monto de la Factura
₲ 472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58430
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.284
Retención DNCP
₲ 1.716
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23030-16-120098
Monto Contrato
₲ 4.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.232.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.232.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308752
Nombre de la Licitación
Alquiler de Bebederos Eléctricos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.