Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001360
Monto de la Factura
₲ 3.442.950
Nro. Solicitud de Transferencia
45889
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.274.183
Retención DNCP
₲ 12.269
Retención IVA
₲ 93.899
Retención Renta
₲ 62.599
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
19, 20 y 21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23030-16-120145
Monto Contrato
₲ 14.273.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.573.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.573.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308810
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Tintas para Impresoras
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.