Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001376
Monto de la Factura
₲ 4.989.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45967
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.744.448
Retención DNCP
₲ 17.779
Retención IVA
₲ 136.064
Retención Renta
₲ 90.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
26-16
Código de Contratación (CC)
CD-23030-16-120721
Monto Contrato
₲ 4.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.744.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.744.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312235
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.