Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 1.714.580
Nro. Solicitud de Transferencia
42683
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.708.345
Retención DNCP
₲ 6.235
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23030-16-119884
Monto Contrato
₲ 1.714.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.708.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.708.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308959
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.