Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000812
Monto de la Factura
₲ 23.269.400
Nro. Solicitud de Transferencia
39452
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.269.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOLLY MARIA DAVALOS GONZALEZ
RUC
4525533-4
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28008-11-25275
Monto Contrato
₲ 53.269.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.658.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.658.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216905
Nombre de la Licitación
BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu