Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061788
Monto de la Factura
₲ 7.407.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187276
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.976.855
Retención DNCP
₲ 26.127
Retención IVA
₲ 202.009
Retención Renta
₲ 202.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-15001-21-209634
Monto Contrato
₲ 7.407.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.976.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.976.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393708
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo