Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009376
Monto de la Factura
₲ 4.623.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73528
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.623.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-25570
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.591.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.591.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216875
Nombre de la Licitación
SERV. DE FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado