Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002541
Monto de la Factura
₲ 6.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108328
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
19/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28003-11-34757
Monto Contrato
₲ 6.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.919.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.919.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218214
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado