Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002456
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133359
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.024
Retención DNCP
₲ 3.704
Retención IVA
₲ 28.636
Retención Renta
₲ 28.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173256
Monto Contrato
₲ 5.826.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.482.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.482.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364437
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES (HORNO ELÉCTRICO, AMASADORA DE PANIFICADOS, REFINADORA DE PANIFICADOS, ESTUFA ELÉCTRICA, COCINA INDUSTRIAL, HELADERAS INDUSTRIAL, OLLA DE MARMITA, Y OLLA DE PRESIÓN)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4