Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043208
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132084
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.964
Retención DNCP
₲ 2.036
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
72/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175546
Monto Contrato
₲ 36.291.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.378.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.378.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367402
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3